2020年政府性基金预算财政拨款支凹�span lang="EN-US">0万元、�/span>

　　九、有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算财政拨款支凹�span lang="EN-US">0万元、�/span>

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情冴�/p>

　　2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平、�span lang="EN-US">

　　（二）政府采购支出情冴�/p>

　　2020年，无政府采购，不�span lang="EN-US">2019年持平、�/span>

　　（三）国有资产占有使用情冴�/p>

　　截至2020平�span lang="EN-US">12朇�span lang="EN-US">31日，四川省地震局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用�?span lang="EN-US">0辆、机要通信用车0辆、应急保障用�?span lang="EN-US">0辆、其他用�?span lang="EN-US">6辆。其他用车主要是用于公务用车、大震应急用车、�/span>单价50万元以上通用设备5台（套），单件�span lang="EN-US">100万元以上专用设备0台（套）、�/span>

　　（四）预算绩效管理情冴�/p>

　　根据预算绩效管理要求，本单位�?span lang="EN-US">2020年度预算编制阶段，组织对四川省防震减灾专项资金开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，寸�span lang="EN-US">4个项目开展了绩效目标完成情况自评、�span lang="EN-US">

　　本单位按要求寸�span lang="EN-US">2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局项目整体绩效完成情况较好，能够围绕单位主责主业设置绩效指标，通过年度工作的有序开展，各项指标基本完成。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制科学性较强，绩效目标任务制定明确，能较为全面的反映目标任务完成和预期效益情况，目前财政资源配置较为合理；按时公开预算、决算及绩效评价报告，基本完成绩效结果应用任务、�/span>

　　1.项目绩效目标完成情况、�/span>

　　本单位在2020年度部门决算中反映“监测预报体系建设及运维”、� 地震烈度速报与预警”、“震灾防御体系建设及运维”、“省级防震减灾转移支付资金”等4个项目绩效目标实际完成情况、�span lang="EN-US">

　　＇�span lang="EN-US">1）监测预报体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250.7万元，执行数丹�span lang="EN-US">242.58万元，完成预算的96.76%。通过项目实施，完成了全川测震台网、川滇简易烈度计预警示范网、四川强震动台网、地球物理观测台网、各个台站的运维工作；完成日常台站数据跟踪分析很加密会商。通过视频会议参加了全国测震台网、地球物理观测的培训会议；完成川南中心筹备采�?span lang="EN-US">4台图形工作站、三台移动工作站�?span lang="EN-US">2台多功能一体机；完成台站通讯系统设备采购120台、�span lang="EN-US">2020年完戏�span lang="EN-US">33�?span lang="EN-US">GNSS基准站的运维任务，各基准站全年运行正常；采购亅�span lang="EN-US">5奖�span lang="EN-US">GNSS设备的维保服务；数据完整率到丹�span lang="EN-US">97%；完戏�span lang="EN-US">GPS站点VTEC与垂测站f0F2曲线产出软件的开发。异常核实和保障蠕变站、流动重力测项、跨断层水准测项正常运行、�span lang="EN-US">2020年度测震、流体形变学科共完成宏微观异常核宝�span lang="EN-US">21起，专题研讨姑咱钻孔应变筈�span lang="EN-US">7次重大异常。提交报告及情况说明共计28份。协同甘肃省地震局、云南省地震局、青海省地震局、广西壮族自治区地震局等多家单位重新梳理川滇地区指标体系并形成报告。预警科普宣传资料制作：科普视频《地震预警早知道》、设计制作地震知识一卡通之地震科学常识。完成紧急地震信息发布地方标准编制，提交四川省市场监督管理局审查。发现的主要问题：预算执行金额未辽�span lang="EN-US">100%。下一步改进措施：应对预算绩效目标更加精细化的管理，尽量让预算与实际实施更完美的对应、�span lang="EN-US">

　　＇�span lang="EN-US">2）监测预报能力提升专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数丹�span lang="EN-US">93.51万元＋�/span>完成预算皃�span lang="EN-US">93.51%。通过项目实施，保障完成了川南台站加密观测中崇州计量站的日常运维工作。主要用于完成计量工作站仪器设备运维产生的水费、办公耗材费、仪器和设施的维修等。确保四川省地震局所屝�span lang="EN-US">100个地震烈度速报与预警台正常运行，需对预警台的（工作环境、电源、避雷、通信链路、数据传输、安全保障、故障排除、应急响应等）进行维护和相关终端进行更新升级，运行维护服务期间各台自然月运行率不低于95%（运行率指数据库内数据连续率）。跨断层测距场地加密4期，鲜水河断裂带上跨断层水准场地加密2期，龙门山断裂带、安宁河断裂带上跨断层水准场地加寅�span lang="EN-US">1期。加密观测资料及时应用于震情监视跟踪工作。完成各类观测数据跟踪分析的收集汇总、前兆台网观测数据跟踪分析月报、完成发送零报告、开展异常现场核实分析，编制并提交异常核实报告；召开监视跟踪周会商、月会商，报送监视跟踪周报告、月报告；完成震情监视跟踪方案台账。信息系统运维，目标达成保证四川省范围内地震信息网络7×24小时的连续运行，网络连通率不低亍�span lang="EN-US">99%保证互联网路由器、防火墙、漏洞扫描设备等网络安全设备要处亍�span lang="EN-US">7×24小时的连续运行状态。各类应用服务无故障运行率应大于95%。确保网竘�span lang="EN-US">7×24小时的连续运行。在四川地震信息服务网在中国地震信息网络主管部门（中国地震局监测预报司）组织的全国地震信息网络的评比中，省局获网络安全三等奖；宜宾局、攀枝花局获市县二等奖）。完成燕子沟地震台的监测系统的运行与维护，保障各类工作的开展，完成燕子沟地震台形变、重力、测震学科共讠�span lang="EN-US">7套地震观测设备的观测运维。发现的主要问题：预算执行金额未辽�span lang="EN-US">100%。下一步改进措施：应对预算绩效目标更加精细化的管理，尽量让预算与实际实施更完美的对应、�span lang="EN-US">

　　＇�span lang="EN-US">3）地震烈度速报与预警项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2240.61万元，执行数丹�span lang="EN-US">2240.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成合同验收。完成基准站、土建工程、基本站土建工程、省中心土建，实现速报预警省级功能。逐步减少由地震触发的次生事件引起的灾害和损失，提供预警信息服务，减少环境影响，逐步建立防灾型社会。服务对象涵盖政府、企业、学校和救援队，能够为社会公众震后提供秒级的地震预警信息服务和分钟级的地震烈度速报，项目实施大幅提高了阿坝州及周边地区，乃至我省地震监测台网的自动化处理水平，使防震减灾公共服务能力迈上新台阶。同时依据新修订的法律法规，项目产出的成果为政府部门、公众、重大工程等提供更快更准、内容丰富的地震信息，有效提升政府、公众、重大工程应对大震巨灾的能力。发现的主要问题：由于我局为中央驻川单位，经费预算由中央财政预算拨款全额开支，地方财政给予一定数额的补助的客观实际，部分项目经费存在中央财政预算及省级财政预算共同支出，共同支撑同一项目的情况。下一步改进措施：将加强项目的精细化管理，将绩效管理贯穿到项目管理全过程，提高项目绩效管理水平、�span lang="EN-US">

　　＇�span lang="EN-US">4）震灾防御体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.6万元，执行数丹�span lang="EN-US">71.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障综合协调市县防震减灾工作，指导县级以上防震减灾部门履行建设工程抗震设防监督管理职能职责，组织、指导防震减灾宣传教育。发现的主要问题：项目执行、资金安排合理，绩效目标基本完成。未来绩效目标规划应更加合理。下一步改进措施：在项目管理过程中要明确职责分工，做到科学规划、分步实施，精心组织，严格管理，规范运作，比如倒排进度计划，督促施工方合理安排工序，加强监督管理，提前部署项目后续进程如验收、审计等事宜，从而更好保证项目实施进度和完成质量、�/span>

　2.单位绩效评价结果、�span lang="EN-US">

　　本单位自行组织对项目开展了绩效评价，〉�span lang="EN-US">2020年防震减灾移动支付资金项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）、�/span>

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金�

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金�

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金、�span lang="EN-US">

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训支出、�/span>

　　5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出、�span lang="EN-US">

　　6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术用于科技方面的支出、�span lang="EN-US">

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他应急管理方面的支出、�span lang="EN-US">

　　8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、�span lang="EN-US">

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出、�span lang="EN-US">

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出、�span lang="EN-US">

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出、�span lang="EN-US">

　　12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出、�span lang="EN-US">

　　13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震救灾战略政策、法律法规、规划、标准记量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出、�span lang="EN-US">

　　14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出、�span lang="EN-US">

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、�span lang="EN-US">

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出、�span lang="EN-US">

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出、�span lang="EN-US">

　　第四部分 附件

　　2020年防震减灾转移支付资金项目支出绩效自评报呉�/span>

　　一、项目概冴�/span>

　　省级财政防震减灾专项资金为防震减灾专项资釐�span lang="EN-US">(以下简称专项资釐�span lang="EN-US">)，是由省级公共财政预算安排，用于支持市、县防震减灾监测预报体系、震灾防御体系、地震应急体系和防震减灾综合能力建设运维等开支的财政专项资金。四川省地震局对市（州）、县（市、区）防震减灾部门提出的专项资金申请进行审核、遴选，拟定专项资金分配方案，报送省财政厅审核，与省财政厅就市县防震减灾综合能力建设、地方地震工作补助专项等共管资金项目的管理、分配积极沟通，规范了防震减灾专项资金管理流程、�/span>

　　＇�/span>一）项目资金申报及批复情况、�b>

　　按《四川省省级财政防震减灾专项资金管理办法》及实施细则要求，四川省地震局9月向各市州地震工作主管部门征集省级财政防震减灾专项申报需求，组织各市州进行资金申报，并组织研究，2020平�span lang="EN-US">7朇�span lang="EN-US">13日，省财政厅《关于下辽�span lang="EN-US">2020年省级财政防震减灾专项资金预算的通知》（川财建〓�span lang="EN-US">2020〔�span lang="EN-US">123号）下达资金、�span lang="EN-US">

　　＇�/span>事�/span>）项目绩效目标、�/span>

　　项目具体绩效目标上，从数量、质量、时效、成本、社会效力、满意度等多个角度量化、细化项目实施。具体绩效目标包括：防震减灾科普法治宣传产品三个以上，社会宣传培训活动三十场以上，培训总人�?000人以上，影响青少年（学生）数量一万人以上，三个以上示范单位，专业技术装备十套以上，监测能力（精度、震级下限）水平精准度提升，建设红官网灾情速报网�?/span>培训活动合格�?0%以上，并�?020�?2月完成项目，平台（台站）运行率达�?0%以上、�o:p>

　　＇�/span>丈�/span>）项目资金申报相符性、�/span>

　　“十三五”时期，中国地震局针对我国特殊的构造背景和孕震环境，聚焦关键问题，加强顶层设计，通过实施“透明地壳”、“解剖地震”、“韧性城乡”和“智慧服务”四项计划，力争不断丰富地震安全公共服务产品，显著提升我国抗御地震风险能力，保障国家重大发展战略和人民群众生命财产安全。新时代，社会公众对地震安全更加关注，社会组织和人民群众参与防震减灾工作更加广泛，迫切需要地震部门能够提供更加精细的活断层分布图等涉及地震安全的技术信息资料，提高防震减灾公共服务水平。全省境内地质构造错综复杂，活动断裂纵横交错，中强地震频繁，具有分布广、强度大、频率高、损失重、小震致灾的特点，地震灾害已成为我省经济和社会发展的最大潜在制约因素，防震减灾背景复杂、任务艰巨、责任重大。在这样的环境、计划、总体要求下，本项目围绔�/span>监测预报体系建设、震灾防御体系建设、进衋�/span>申报目标的设定，符合我省防震减灾工作的实际、�/span>

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况、�/span>

　　1．资金计划及到位、�/span>防震减灾专项资金计划838万元，到佌�span lang="EN-US">838万、�span lang="EN-US">

　　2．资金使用、�/span>四川省财政厅�?020平�/span>7月下达市川�/span>级防震减灾专项资釐�/span>838万，资金到位玆�span lang="EN-US">100%、�span lang="EN-US">838万下达到各市州后，四川省地震局按照规定监督、督促各市州合理合规使用该项目资金，促进资金执行，使资金支付依据合规合法，与预算相符、�o:p>

　　（二）项目财务管理情况、�/p>

　　各市州项目实施单位组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。项目按照有关程序有序实施。专项资金专款专用，严格遵守国家财政管理有关规定。建立了专项资金使用和管理的内控制度和监督机制，确保经费安全和有效使用、�span lang="EN-US">

　　（三）项目组织实施情况、�/span>

　　省级财政防震减灾专项资金（以下简称专项资金）使用和管理，坚持“程序管理、择优支持、协调发展、专款专用、追踪问效”的原则。每平�span lang="EN-US">9月底前，各市（州）防震减灾部门向省地震局报送次年资金申请。县级防震减灾部门（含扩权县，扩权县需注明）所需资金由市级部门统一申报。项目申报书应载明项目目标、主要工作内容、进度安排、预期成果及效益、支撑条件、经费预算等、�span lang="EN-US">

　　三、项目绩效情冴�/span>

　　（一）项目完成情况、�/span>

　　坚持防震减灾工作服务于经济建设大局，认真做好防震减灾法治建设和监测预报、灾害预防、科普宣传教育与新闻宣传等工作、�/span>本项目将省级防震减灾专项资金分散臲�/span>监测预报、震灾防徠�/span>事�/span>大工作领域，全面完成了项目任务、�o:p>

　　在监测预报领域，组织开展了邛崃市地震监测跨区域协作及社会宣传�?/span>自贡市彩灯公园、童寺、长山、大山铺前兆台通讯升级、台阵重建、绵阳地震台网（站）维修改造与观测环境保护、广元市曾家地震台、水柜地震台标准化改造、朝天区全国首届AETA地震预测AI算法大赛、广元中区台重建、宜宾市地震灾害风险调查和隐患排查基础数据库建设、雅安市磁扰动台网建设项目、阿坝州九寨章扎台重建、强化震情跟踪、理县通化龙胆沟温泉地下流体监测点项目建设、视频会商系统建设、甘孜州购置三套数值化水温设备、一批高精度人工测量温度计、泸定县得妥台迁建、理塘县毛垭温泉升级改造、康定市、泸定县防震减灾技术系统升级改造、二氧化碳升级改造、西昌市观测点位重新规划建设等内容。以乐山市为例，2020年乐山市在市中区、峨眉山市、井研县、峨边彝族自治县建立37个地震群测群防宏观观测点，其中在井研县周坡镇大佛村、马边彝族自治县劳动镇龙沱沟村建竊�span lang="EN-US">2个重点地震宏观观测站。恢复金口河水氡观测项，2020平�span lang="EN-US">8朇�span lang="EN-US">1日将金口河地震台水氡观测接入四川地球物理台网。切实保障台网（站）安全运行。同时建立了乐山市地震监测台（站、网）运维登记制度，定期对监测台站、震情信息速报，视频会商网络和台网中心机房运行情况开展安全巡检。指导县（市、区）防震减灾部门不定期开展安全隐患排查、治理工作。对台站安全运行存在问题执行台账管理，及时排除故障隐患、�span lang="EN-US">

　　�?/span>震灾防御领域＋�/span>攀枝花市组织制作宣教资料、进行示范创建、乐山市防震减灾科普宣传、培训、教育、宜宾市地震灾害风险调查和隐患排查基础数据库建设、阿坝州防震减灾局强化年度宣传、甘孜州康定市、泸定县防震减灾技术系统升级改造、会理科普教育基地建设等内容。以宜宾市为例，依据宜宾市的历史地震数据、活动断层分布和第五代地震烈度区划图,选取宜宾市、长宁县、珙县、筠连县部分城区及乡镇（�?span lang="EN-US">120平方公里）作为重点研究范围，以“大中城市地震灾害风险调查和隐患排查”重点专项研究内容所需的地图类、基础地理信息类、社会经济统计类、地震基础数据类、基础工程地震数据类、灾害影响背景类、救灾力量储备类等数据为基准，以数据收集的完备性和有效性为原则，结合实地调研情况和现有基础数据资料，确定宜宾市地震灾害风险调查和隐患排查基础数据库建设的基本数据内容，收集不同翔实程度的数据资料。构建三维地震灾害情�?span lang="EN-US">,工作区域包括宜宾市区、长宁地震震中周边县城、乡镇合计约120平方千米，并已完成工作区域内38000栋房屋基础数据收集工作、�span lang="EN-US">

　　＇�/span>事�/span>）项目效益情况、�/span>

　　各市、县防震减灾工作主管部门严格执行专项资金预算和具体工作任务，书面报告项目进展、专项资金使用情况及专项资金使用绩效情况、�span lang="EN-US">

　　从项目经济效益来看，对照项目计划按时、按质、按量完成目标，成本控制较好，没有超支，相关资金按规定拨付。确保全省地震台相关仪器设备运行正常，开展防震减灾科普知识宣讲，组织进行日常会商与专题会商，开展加密紧急会商，开展现场考察，形成震情反映，上报了异常核实报告、�span lang="EN-US">

　　从项目质量指标来看，各地不断强化年度监测及社会宣传工作，实施市县防震减灾技术系统升级改造，大力推进科普教育基地建设、�/span>

从社会效益指标来看，通过重点时段对全社会进行防震减灾科普知识宣传，对提升公众防震减灾意识，减少地震灾害损失起到了很好的促进作用，项目产生了良好的社会效益� 在科普活动中通过现场讲解，发放科普宣传资料，结合门户网站、微信、微博线上宣传等形式将“科学防震、有效减灾”理念根植公众内心、�span lang="EN-US">

　　从生态效益指标来看，通过项目实施，在经济文化发展水平相对滞后，地质结构复杂，地震等自然灾害频发。辖区群众科普知识贫乏的区域，持续地开展具有针对性、实用性、互动性、趣味性、直观性较强的防震减灾科普宣传教育，切实提高公众在地震灾害来袭时的自救互救知识和技能，最大程度减轻地震灾害损失，有效提升公众面对地震灾害的自救互救能力，最大限度地减少地震灾害对生命安全造成的伤害、�/span>

　　从服务对象满意度方面来看，市县防震减灾工作主管部门满意度较高、�/span>坚持全面服务群众，确保群众满意度提升、�/span>

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题、�/span>

　　一是绩效目标不够细化。设定范围太过宽泛，丌�/span>利于进行量化考核；二是受机构改革影响，项目资金拨付到县级财政手续繁琐。尤其是一些防震减灾服务中心由应急部门代管，上报市政府的经费再分配请示由应急部门会同市级财政局代为上报，经费划拨区（市、县）同样由市应急局会同市财政局发文下达，手续极为繁琐、�/span>

　　（一）相关建议、�/span>

　　我们将继续完善防震减灾资金管理，提高防震减灾资金的使用效率、�/span>

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表